2021年青岛市盲校单位预算

 目  录 

第一部分 青岛市盲校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市盲校2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年单位“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

第三部分 青岛市盲校2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市盲校概况

        一、主要职能

青岛市盲校始建于1932年， 是一所寄宿制盲人学校，是青岛市教育局直属学校、山东省规范化学校、全国第一所盲人普通高中学校。学校现有小学、初中、普通高中、中专、康复（视多障）五个学部，并设有国家级盲人教育资源中心。

建校80多年来，学校在改革创新中发展，创建了“触摸光明”教育服务品牌，形成了“自主、融合”的办学特色，确立了“立足盲生，以人为本；补偿缺陷，发展潜能；健全人格，回归主流”的办学思想，提出了“为盲生成长奠基，为盲生成人负责”的教育理念，通过提供优质的教育，使视障儿童少年全面发展并具有一技之长，能和健全人一样独立参与社会生活，成为残而有为的劳动者。    开展学前干预：为使盲童在学龄前接受更好的早期干预和辅导，学校在残联帮助下，对入学前盲童进行摸底调查，定期派出教师对学前盲童家长进行培训，加强对盲童的早期干预，受到家长欢迎。    康复（视多障）部：成立于2000年。针对每个盲生的个体需要与差异，由医学专家、教师、家长等组成团队对其进行全面评估，制定切实可行的个别教育计划(IEP ) ，实施个别化教学，使学生能够走向社会、自理自立。    小学、初中部：除国家学科课程外，开设各类补偿课程和特色课程，强调在教育中促进盲童身心的健康发展、强调养成教育，培养盲生德智体美劳全面发展。    高中部：1993年受教育部、中残联委托试办全国第一所盲人普通高中。我校普通高中的学制、课程设置、使用的教材与普通高中基本一致，经过多次课程改革，形成了科学、完善的课程体系，开设了语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术（含信息技术和通用技术）、音乐、美术、体育与健康等国家课程，以及地方课程和学校开发的课程。教育教学中坚持“关注个体、关注需要”的原则，全方位、多角度地发展学生综合素养，培养合格的普通高中毕业生。    中专部：成立于1987年，系统开设小儿推拿、伤科按摩等十多门按摩专业课程，并开设信息技术、家政、心理辅导、社会适应等公共课程。教学中注重理论与实践相结合，形成了小儿推拿和伤科按摩两大办学特色。小儿推拿在临床上有着独特的风格和确切的疗效，深受幼儿家长的欢迎，在岛城乃至全国都享有盛名。伤科按摩在治疗颈椎病、腰椎病、肩周炎等方面有着显著的临床效果。毕业生无论是就业还是自主创业，都凭借自身良好的职业道德、过硬的按摩技能，受到社会各界的欢迎和好评。    

二、机构设置

青岛市盲校内设机构共6个，分别为：办公室、教务处、学管处、资源中心、团委、总务处

第二部分

2021年单位预算表

（见附件）

 第三部分

 2021年单位预算情况和重要事项说明

             一、2021年单位预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市盲校收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。（各单位根据自己情况据实填写）

2021年收入预算为2541.40万元，其中，财政拨款2541.40万元，占100%。

2021年支出预算为2541.40万元，其中，基本支出1905.99万元，占75%；项目支出635.41万元，占25%。

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计2541.40万元，其中：财政拨款收入2541.40万元，占100%。

（三）2021年支出预算情况说明

本年收入合计2541.40万元，其中：基本支出1905.99万元，占75%；项目支出635.41万元，占25%。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算2541.40万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计减少349.15万元，减少13.73%。主要原因为与2020年支出相比,2021年单位预算内不含2021年学校考核等次奖励经费。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入2541.40万元，与2020年相比，减少349.15万元，比上年减少13.73%。主要原因为与2020年支出相比,2021年单位预算内不含2021年学校考核等次奖励经费。

2021年一般公共预算支出2541.40万元，与2020年相比，减少349.15万元，比上年减少13.73%。主要原因为与2020年支出相比,2021年单位预算内不含2021年学校考核等次奖励经费。

其中：教育（类）支出2180.51万元，占85.80%；社会保障和就业（类）支出247.94万元，占9.76%；住房保障支出支出112.95万元，占4.44%……。

具体情况如下（以下情况以财政部门为例，各部门可根据各自实际情况进行表述）：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）  万2180.51元，比上年减少13.73%，主要原因为与2020年支出相比,2021年单位预算内不含2021年学校考核等次奖励经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）247.94万元，比上年减少1%，基本持平。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出112.95万元，与上年基本持平。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市盲校2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出2541.40万元，其中：

人员经费1659.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费246.27万元，项目支出635.41万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共11.5万元，比2020年增加10.9万元。其中：因公出国（境）经费10万元，比2020年增加10万元，主要用于：出国培训，增长的主要原因是2020年未安排出国,故2021年预算与2020年支出相比增加10万元；公务用车运行维护费1万元，比2020年增长56.25%，主要用于：公务用车加油和保险等，增长的主要原因是搬迁新校用车频率增加；公务接待费0.5万元，比2020年增长0.5万元，主要用于：来访人员接待，增长的主要原因是2020年未安排。

二、其他重要事项的情况说明

（一）无重点项目情况说明

（二）单位运行经费情况

无

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额160.40万元，其中：财政拨款安排160.40万元，其他资金安排 0万元。政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算157.6万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（注：各单位应根据单位决算填报说明附表中“单位决算相关信息统计表”中数据填列。）

2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备   0台。

（五）预算绩效情况说明

2021年，青岛市盲校实行绩效目标管理的项目共4个，涉及财政拨款635.41万元，绩效目标设置情况是：

1局属学校校园保安服务项目：92.31万元；

2局属学校生均保障及定额补助经费：151.60万元。

3局属学校师均保障经费38万元

4市属学校生均公用经费353.5万元

附件：

附件1【2021年单位收支总表（表1）】

附件2【2021年单位收入总表（表2）】

附件3【2021年单位支出总表（表3）】

附件4【2021年财政拨款收支总表（表4）】

附件5【2021年一般公共预算支出表（表5）】

附件6【2021年一般公共预算基本支出表（表6,部门经济分类）】

附件7 【2021年一般公共预算基本支出表（表7，政府经济分类）】

附件8 【2021年政府性基金预算支出表（表8）】

附件9【2021年单位“三公”经费预算表（表9）】

附件10【2021年政府采购预算表】